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学校公告 SCHOOL BULLETIN

攀枝花广播电视大学内部控制建设完成阶段性工作

来源:作者:发布时间: 2017-12-26 次浏览

攀枝花广播电视大学内部控制建设完成阶段性工作

 

为进一步加强本单位内部控制建设,强化对内部权力的制约和监督,提高单位公共服务效能和内部治理水平,结合党风廉政建设等工作实际,经过对本单位内部控制建设情况进行全面的梳理,采取分步实施、逐步完善的推进原则,我校内控建设由总务科牵头,第三方介入,从2017年10月初开始时至今日已告一段落,经上级部门检查,各项指标达到检查要求,下一步将迎来相关部门的抽检及内控的信息化建设。

内部控制建设成果《内控手册》对本校的规章制度、业务科室职责等,特别是财经制度进行了进一步梳理细化,对学校各个口子业务的操作流程,经济业务活动的决策、执行和监督全过程风险点及防控进行了明确,形成了内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面相互制约和相互监督的机制,做到工作落实到岗、责任落实到人。同时强化和明确了学校各项规章制度背后法律法规的支撑力度,做到了规章制度落实执行有法可依,有章可循。(撰写:卢克勤)


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